Під час виставлення коректи ми маємо можливість заповнити поле "Коригуючий документ".

У цьому полі ми вписуємо номер і дату коригуючого рахунка-фактури. Якщо коригування стосується рахунка-фактури, який є в системі, починаючи вводити номер або дату, система "підкаже" повні дані рахунка-фактури.