Часто трапляється, що дані, які не є числовими значеннями, які впливають на суму транзакції, повинні бути виправлені. Це можуть бути, наприклад, неправильні дані підрядника, такі як адреса або податковий ідентифікаційний номер; також трапляється, що місцевість або назву проданого товару потрібно виправити. 

Як діяти, коли вищезазначені дані мають бути виправлені з позиції Постачальника?

Постачальник зобов’язаний виставити коригувальний рахунок-фактуру.

Ми додали додаткові поля в системі, де можете вводити дані, які не є числовими значеннями, що впливають на суму транзакції.

Перейдіть на вкладку Доходи/Рахунки-фактури, потім виберіть рахунок-фактуру, який потрібно виправити, та виберіть у меню Більше опцій > Виставити коректу.

В наступному кроці відкриється дещо інша форма рахунка-фактури коректи. Далі відкрийте розділ Дивитись більше опцій.

Після збільшення цієї вкладки ми побачимо два вікна для введення вмісту, що підлягає виправленню, та правильного вмісту, який повинен бути на рахунку-фактурі.

Після збереження такого коригування цифри, що стосуються транзакції, не змінюватимуться (сума коректи буде нульовою), але описова коректа буде включена.