Коригуюча нота дозволяє виправити дані у витратному рахунку-фактурі, отриманому раніше від контрагента і внесеному до системи. Цей документ коригує помилки, пов'язані з формальними даними, такими як інформація про покупця у рахунку-фактурі.
Коригуюча нота охоплює прості, менш значущі помилки, не пов'язані з числовими значеннями позицій у рахунку-фактурі, а також самими позиціями, такі як, наприклад:
- невірна адреса покупця або продавця,
- неправильний NIP,
- помилково вказана дата продажу, отримання або термін оплати,
- у разі покупки пального — неправильний реєстраційний номер транспортного засобу,
- неправильне позначення товару або послуги.
Інакше, ніж у випадку рахунка-фактури коректи.
Документ коригуючої ноти повинен бути виставлений Платником у двох примірниках і переданий Продавцю.
Як активувати виставлення нот коригуючих?
Щоб увімкнути можливість виставлення коригуючих нот до документів, потрібно перейти до закладки Налаштування > Налаштування акаунта > Ваш акаунт. В розділі Які документи виставляти знайдіть коригуючі ноти і позначте цю опцію. Підтвердіть зміни кнопкою Зберегти внизу сторінки.
Після збереження внесених змін можна дуже просто згенерувати коригуючу ноту. Достатньо зайти в перегляд рахунка-фактури, натиснувши на її перегляд, і в контекстному меню вибрати закладку Більше опцій, а потім Виставити коригуючу ноту.
Коригуючу ноту можна виставити також з головного меню, скориставшись закладкою Доходи > Коригуючі ноти > Додати.
Коригуюча нота, виставлена безпосередньо з рахунка-фактури, автоматично матиме заповнене поле Коригуючий документ та Дата доставки/виконання послуги.
У формі введіть правильні значення, а зміну даних врахуйте, скориставшись полями Коригований зміст та Правильний зміст.
Після збереження форми в системі створиться документ коригуючої ноти.
Ознайомтеся також:
